省委辦公廳2016年部門決算
省委辦公廳2016年部門決算情況說明
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一、部門職責、機構(gòu)設置
（一）部門機構(gòu)設置、職能
省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機構(gòu)，擔負著為黨委服務、為部門服務和為基層服務的重要職責。主要職能是貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策；根據(jù)省委工作部署，組織有關(guān)實施及貫徹落實、督促檢查，開展信息收集、調(diào)研、反映等工作；處理群眾上訪事宜；負責全省機要、保密工作；負責省委大院建設及辦公廳的機關(guān)事務保障；負責黨和國家領(lǐng)導人、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導同志來粵接待工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針、政策，承擔省委機關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負責省委、省委辦公廳、省委有關(guān)部委辦（局）文件、材料印刷工作。
省委辦公廳包含4個二級預算單位：省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠。省委辦公廳本級內(nèi)設12個職能處室、4個二級局。接待辦內(nèi)設5個職能處室及下轄3個賓館。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人），參公事業(yè)編制334人，核撥事業(yè)編8人；離退休人員267人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人，核補事業(yè)編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
2016年，省委辦公廳在省委的堅強領(lǐng)導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，按照省委的決策部署，圍繞中心、服務大局，忠誠履職、真抓實干，全力做好輔助決策、督查督辦、服務保障等工作，在推動省委決策落實、促進全省經(jīng)濟社會發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。
二、收支決算說明
（一）2016年決算收支增減變化情況
2016年度本部門總收入為35，472.26萬元，其中：財政撥款收入30，149.43萬元，占總收入的84.99%；事業(yè)收入555.29萬元，占總收入的1.57%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2，242.86萬元，占總收入的6.32%；其他收入2，524.67萬元，占總收入的7.12%。比2015年決算數(shù)減少867.90萬元，下降2.39%。主要原因是根據(jù)部門預算改革的精神，我廳對2016年收入預算進行了整合、歸并等調(diào)整。
2016年度本部門總支出35，807.18萬元，其中：財政撥款支出31，695.28萬元，經(jīng)營支出2，168.58萬元，事業(yè)支出478.49萬元，其他支出1，464.83萬元。財政撥款支出按用途劃分，基本支出26，811.19萬元，占總支出的84.59%，其中：工資福利支出15，635.69萬元，占基本支出的58.32%；商品和服務支出3，604.33萬元，占基本支出的13.44%；對個人和家庭的補助7，553.30萬元，占基本支出的28.17%；其他資本性支出17.87萬元，占基本支出的0.07%。項目支出4，884.09萬元，占總支出的15.41%。比2015年決算數(shù)增加9，034.66萬元，增長33.75%。主要原因：一是2016年增加為保障省委公務活動所需的專項工作經(jīng)費；二是2016年我廳大力推進預算資金執(zhí)行進度。
2.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2，604.90萬元，比2015年增加210.39萬元，增長8.79%。主要原因：一是省財政廳調(diào)整了差旅費相關(guān)標準，導致差旅費增加；二是由于物價上漲，引起辦公費、印刷費、郵電費等均有不同程度增加。
三、其他情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況
2016本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共376.40萬元，較2015年減少50.32萬元，節(jié)約幅度13.37%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出12.35萬元，2015年因公出國（境）費決算數(shù)為1.68萬元。2016年使用財政撥款安排出國團組2個，全年因公出國（境）2人次，主要用于交通費、食宿費、公雜費等。我廳所有因公出國（境）組團均經(jīng)省外辦、省財政廳按有關(guān)程序?qū)徟?/p>
2.公務用車購置及運行維護費支出261.88萬元，較2015年部門決算減少141.79萬元，主要原因是車改后處置了部分公務用車，減少了公務用車運維費。具體包括：（1）更新1輛公務用車，購置支出32.80萬元；（2）公務車保有量83輛，全年運行維護費支出229.08萬元，平均每輛約2.76萬元。
3.公務接待費支出102.17萬元，較2015年部門決算數(shù)增加80.80萬元，主要原因是2016年度決算公開增加了部分二級預算單位數(shù)據(jù)。我廳公務接待費主要用于國內(nèi)公務接待，計456批2，962人次。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，本部門共有車輛83輛，其中：定向化保障崗位用車9輛，機要通信應急用車43輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，其他用車2輛。
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2016年本部門政府采購支出總額3，001.71萬元，其中：政府采購貨物支出1，627.10萬元、政府采購工程支出791.27萬元、政府采購服務支出583.34萬元。
?。ㄋ模╊A算績效情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中：一級項目4個，二級項目4個，共涉及資金5，320萬元，自評覆蓋率100%.2016年7月，根據(jù)省財政廳的工作安排，本部門還組織了2017年省級一般公共預算到期項目資金績效評價工作，對2個項目實施了績效評價，共涉及資金320萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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附表：
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